El Controlador Financiero en la era Digital: más que números

Si piensas en los correos electrónicos y documentos que envías a diario, notarás que hace unos años las empresas hubiesen tenido un cuarto lleno de personas para hacer eso. Ahora no. Igualmente ocurre con las habilidades financieras, específicamente lo que hace un Controller Financiero.

Ciertamente las funciones del Controller financiero comprenden supervisar y desarrollar estrategias que garanticen la rentabilidad de la empresa, siendo para muchos el pilar fundamental sobre el que se sostiene el futuro de las organizaciones y que depende de habilidades poco confiables a una computadora o inteligencia artificial.

Sin embargo, los expertos financieros saben que la función del controlador se puede realizar mejor y más rápido utilizando sistemas automatizados y softwares financieros en una infraestructura de datos sólida. La contabilidad está en auge, incorporando tareas de procesamiento (automatizado) de datos, control y cierre de períodos en las actividades contables diarias, de modo que la información precisa sobre los rendimientos financieros esté siempre disponible.

Como resultado, el Controlador Financiero sería la pieza central de un rompecabezas que más allá de planificar la transformación de la fuerza de la organización y el desarrollo de talento, garantiza su éxito y perdurabilidad en el tiempo. Las Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran un crecimiento del 7% en los trabajos de finanzas entre los años 2020- 2030 y, de manera similar, la Guía Salarial Hays, del año 2022, sitúa el sueldo del Controller Financiero como una de las mejores retribuciones anuales, al oscilar entre €31.500 y €63.500.

El Controlador Financiero en la era Digital: más que números

Controller Financiero: Desafíos y oportunidades.

A pesar de ello, la profesión del Controller Financiero enfrenta desafíos únicos. Si alguna vez has tratado de contratar a un Controller Financiero calificado, sabes que no es exactamente una tarea fácil ya que un estudio reciente del Controllers Council ha señalado un éxodo de profesionales financieros debido a la jubilación y el temor a la automatización. Además, el número de estudiantes que eligen carreras en economía, contabilidad y administración de empresas (lo que se estudia para desempeñarse como Controller Financiero), está disminuyendo debido a la percepción de que estas profesiones carecen de atractivo. 

Por lo tanto, el reto para la profesión no es que la tecnología la reemplace o su perdurabilidad en el tiempo por este motivo, sino que viejas habilidades no coincidan con el requerimiento de adaptabilidad que exige el mundo financiero actual. 

El futuro: habilidades financieras en ascenso

En este contexto cambiante, la clave para el éxito en la profesión de Controller Financiero radica en la adaptabilidad y la inversión en la mejora continua de las habilidades. A medida que el mundo enfrenta desafíos globales sin precedentes, desde crisis medioambientales hasta revoluciones económicas, la necesidad de profesionales financieros altamente capacitados es más apremiante que nunca. La educación especializada, como la que ofrece Aicad Business School con el Máster en controller financiero y gestión de proyectos, se presenta como una solución para mantenerte relevante y valioso en un entorno financiero en constante cambio.

Mientras, claro está, la demanda de habilidades financieras seguirá creciendo más rápido que la oferta y si no estás dispuesto a cambiar y adaptarte, cualquiera puede reemplazarte. El papel del Controller Financiero como estratega y tomador de decisiones sigue siendo inigualable. Mientras el mundo financiero evoluciona rápidamente, la adaptabilidad y las habilidades especializadas son los activos más valiosos. El futuro demandará más profesionales financieros capacitados y, aunque la automatización juega un papel importante, el toque humano y la capacidad de adaptación seguirán siendo elementos ineludibles.

Controller Contable

Un controller contable es esencial para garantizar que la contabilidad de una empresa sea precisa, cumpla con las normativas legales y esté alineada con los plazos fiscales. Este profesional supervisa la contabilidad diaria, prepara estados financieros, y gestiona auditorías. Además, juega un papel clave en el control de presupuestos y en la asesoría estratégica basada en datos financieros.

A diferencia de un controller financiero, que se enfoca en la planificación financiera estratégica de la empresa. Sus responsabilidades incluyen el análisis de rentabilidad, la gestión del flujo de caja y la supervisión de inversiones. Mientras que el controller contable se centra en la precisión contable, el controller financiero busca optimizar el rendimiento financiero global.

Ambos roles son cruciales para la salud financiera de una empresa, pero con enfoques complementarios: uno orientado a la precisión contable y el otro a la estrategia financiera. Conocer la diferencia entre estos dos roles puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre cómo estructurar su equipo financiero.

Preguntas frecuentes

Un Controller Financiero es un profesional especializado en finanzas y contabilidad que desempeña un papel fundamental en la gestión financiera de una empresa u organización. Su función principal es supervisar y controlar las actividades financieras para garantizar la salud económica y la toma de decisiones informadas en la empresa.

Las responsabilidades de un Controller Financiero incluyen:

  • Supervisar y desarrollar estrategias financieras: El Controller Financiero es responsable de planificar y desarrollar estrategias financieras que garanticen la rentabilidad y el crecimiento económico de la empresa.
  • Control de presupuesto y costos: Elabora y supervisa el presupuesto de la empresa, asegurando que los gastos estén dentro de los límites establecidos, analizando los costos para identificar oportunidades de eficiencia.
  • Informes financieros: Prepara y presenta resúmenes administrativos que reflejen la situación económica de la empresa, proporcionando datos precisos y relevantes a los directivos para la toma de decisiones.
  • Análisis financiero: Realiza estudios detallados de los estados financieros, identificando tendencias, oportunidades y áreas de mejora en el desempeño económico de la empresa.
  • Cumplimiento normativo: Garantiza que la empresa cumpla con todas las regulaciones y normativas financieras y contables aplicables.
  • Gestión de riesgos: Identifica y evalúa riesgos financieros desarrollando estrategias para minimizar su impacto en la empresa.
  • Coordinación interdepartamental: Trabaja junto con otros departamentos para asegurarse de que los objetivos financieros estén alineados con los objetivos generales de la organización.

Para ser un Controller Financiero competente, se deben tener conocimientos en diversas áreas:

  • Contabilidad: Comprender los principios contables y ser capaz de analizar y auditar estados financieros.
  • Finanzas corporativas: Conocer las estrategias financieras, la valoración de inversiones y las fuentes de financiamiento.
  • Análisis financiero: Habilidad para interpretar y analizar datos financieros y hacer recomendaciones basadas en ellos.
  • Tecnología: Familiaridad con sistemas y software financieros, así como la capacidad de usar herramientas digitales para el análisis de datos.
  • Cumplimiento normativo: Entender las regulaciones y leyes financieras que afectan a la empresa.
  • Comunicación: Ser capaz de presentar informes financieros de manera clara y efectiva a diferentes audiencias, incluidos los no financieros.

Para convertirse en un Controller Financiero, generalmente se necesita una educación en finanzas, contabilidad, economía o una disciplina relacionada, pero también se han diseñado carreras específicas. En ese sentido, en Aicad Business School cuentas con el Máster en Controller Financiero y Gestión de Proyectos, para optimizar tus conocimientos y habilidades en esta área. Además de la educación formal, la experiencia laboral y la capacitación continua son esenciales para mantenerte actualizado en un entorno financiero en constante evolución.

Un Controller Financiero se dedica a supervisar, controlar y gestionar las actividades financieras de una empresa u organización. Su enfoque principal está en garantizar la salud económica de la entidad y tomar decisiones informadas basadas en análisis financieros y estrategias.

Usualmente, el control financiero se lleva a cabo internamente en la empresa a través del departamento de finanzas. No obstante, también puede haber auditorías y revisiones externas realizadas por auditores independientes o entidades reguladoras gubernamentales para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas.

La función principal del control financiero es garantizar que las operaciones económicas de una empresa se gestionen eficientemente y se tomen decisiones informadas. Esto implica supervisar los presupuestos, analizar los informes financieros, asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas, y evaluar los riesgos económicos.

El control financiero se lleva a cabo a través de la supervisión constante de los datos financieros, la elaboración de presupuestos, la realización de análisis financiero, el monitoreo de los gastos y los ingresos, y la implementación de estrategias para optimizar la gestión financiera.

Para llevar el control financiero de una empresa, es necesario establecer sistemas de contabilidad sólidos, utilizar softwares financieros para el seguimiento de transacciones, elaborar y comparar presupuestos, y realizar análisis detallados de los estados financieros para identificar áreas de mejora.

El control financiero se lleva a cabo mediante la recopilación y el análisis de datos financieros, la comparación de resultados con objetivos y presupuestos, la identificación de desviaciones, la implementación de correcciones si es necesario y la presentación de informes a la alta dirección.

La fiscalización previa se refiere a la revisión anticipada de los aspectos financieros antes de que se realicen las transacciones. En contraste, el control financiero es un proceso continuo y posterior que implica supervisar y evaluar las operaciones financieras ya realizadas para asegurarse de su precisión y eficiencia.

El control financiero sirve para garantizar que una empresa mantenga una gestión financiera eficiente, tome decisiones informadas y cumpla con regulaciones y normativas. También permite identificar áreas de mejora, optimizar recursos y asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las empresas.